Lopende investeringen

Oplevering is gepland in Q4 van 2024. Verwachting is dat we binnen het vastgestelde krediet blijven.

Het bestuur heeft in 2023 kennisgenomen van de eindafrekening van dit investeringsbudget. Daarbij is aangegeven dat dit budget nog niet afgesloten kan worden omdat de eindtermijn(en) nog gefactureerd moet worden i.v.m. het opleverdossier.

Tweede fase van het project is aanbesteed. Project loopt volgens financiële planning.

Door samenwerking met het waterschap en de samenloop met de werkzaamheden aan de Singel is de uitvoering vertraagd. Door bijkomende werkzaamheden en de sterk verhoogde prijzen is de oorspronkelijke raming achterhaald en zal het werk duurder uitvallen. De financiële consequenties worden binnenkort in beeld gebracht.

Dit investeringsbudget wordt vanwege extra benodigde maaibeurten overschreden met ca. € 5.000,00

Eerste fase is bijna afgerond. Tweede fase wordt opgestart.

Koopcontract is getekend. Gronden zullen binnenkort geleverd worden.

Het werk is in voorbereiding. Naar verwachting zal de aanbesteding in najaar 2024 plaatsvinden.

Project is in voorbereiding. Krediet wordt in de tussenrapportage 2024 aangevraagd.

Het werk is aanbesteed en wordt naar verwachting volgens planning in 2024 afgerond.

Door vertraging in het verwerven van de grond, is dit project meerdere keren uitgesteld. Verwachting is dat er na nieuwbouw van de kinderboerderij in de Zeeheldenwijk daadwerkelijk gestart kan worden met de realisatie. Dit zal na de zomer van 2025 zijn.

Huisvesting is geregeld door 2 units te plaatsen bij de Groen van Prinstererschool. Blijven binnen het beschikbare krediet. Afrekening volgt Q4 van 2024

Extra krediet is binnen de kadernota beschikbaar gesteld.

Verwacht wordt dat de grond Q4 wordt overgedragen naar de algemene dienst. Omdat de grootte van het kavel nog niet duidelijk is, is ook niet duidelijk of het binnen het beschikbare krediet past.

De units zijn aangekocht voor een bedrag van €1.800.000,00. Krediet is hiervoor op 28 maart 2024 beschikbaar gesteld.

Het werk is afgerond.

Het programma van eisen voor de sporthal is recent vastgesteld. Een kostenberekening op basis van dit pve geeft een behoorlijke meerprijs aan. Deze extra investering wordt meegenomen in de afweging bij de behandeling kadernota 2026

In 2025 kan naar verwachting worden gestart met de bouw. Recente herberekening van de investeringskosten geeft een benodigd extra investeringsbudget ad. € 300.000 aan.

Wordt opgepakt in samenhang met het busplein.

Vergunningen zijn aangevraagd en naar verwachting kunnen de werkzaamheden na de zomer starten.

Project is nog niet afgerond. Initiële raming bleek onvoldoende en hiervoor wordt bij de tussenrapportage krediet aangevraagd.

Project Vernieuwbouw moet nog worden opgestart. Verwachting is dat Q4 hiermee te starten. Binnen de kadernota is hiervoor een krediet beschikbaar gesteld van € 400.000,00

Place X; wordt opgepakt in samenhang met het busplein. Stuitergras is inmiddels alweer verwijdert in verband met schade.

Project is afgerond. Overschrijding doordat hekwerk Wilhelminapark erbij gekomen is. Bij de tussenrapportage wordt hiervoor krediet aangevraagd.

De laatste werkzaamheden worden in het najaar 2024 uitgevoerd. Naar verwachting zal het budget met € 30.000,- overschreden worden. De werkzaamheden zijn om milieukundige redenen stilgelegd in 2023. Het waterschap moet de watergang eerst baggeren voordat de werkzaamheden aan de beschoeiing afgerond kunnen worden.

Door tegenslagen en onvoorziene werkzaamheden nemen de projectkosten toe. Het grootste gedeelte van de stijging wordt veroorzaakt door bemalingskosten. Er wordt 3x zoveel water onttrokken dan verwacht in het bemalingsadvies. Daardoor was een watervergunning nodig met extra eisen vanuit waterschap om het water te mogen lozen. Verder moest er een duiker vervangen worden die in zeer slechte staat bleek te zijn. Hierdoor zal het budget overschreden worden met naar verwachting € 600.000,-.

De aan deze sloot sloot gelegen samenwerkende bedrijven moeten nog een beslissing nemen of zij al dan niet de beduikering laten doorgaan. De gemeente stelt slechts een bijdrage beschikbaar.

De voorbereidingen van het project zijn in de opstartfase en worden in Q3 en Q4 verder opgepakt.

Dit project wordt naar verwachting eind 2024 afgerond.

Project loopt nog.

Noodzakelijk supermarkt / detailhandel beleid wordt geactualiseerd. Daarna wordt er een nieuwe anterieure overeenkomst opgesteld

Noodzakelijk supermarkt / detailhandel beleid wordt geactualiseerd. Daarna wordt er een nieuwe anterieure overeenkomst opgesteld

Er zijn financiële middelen ingezet voor de implementatie van de Omgevingswet, waarbij kosten zijn gemaakt voor de transitie van de ICT-systemen. Op dit moment verwachten we alleen nog kosten voor het onderhoud van de oude omgeving. Het is echter noodzakelijk om dit verder te onderzoeken.

Gronden zijn aangekocht. Zullen meerjarig op de balans blijven staan. Het budget is verkregen.

Is aangekocht, mede in relatie tot toekomstige herontwikkeling Klifweg. Nadat visie OD&haven is afgerond kan bepaald worden wat ontwikkelrichting wordt. Besluitvorming daarover dient nog plaats te vinden.

Dit project is in combinatie met het project geluid en brandveiligheid opgepakt en afgerond. Het budget kan worden afgesloten.

Er moet nog een restant meubilair worden aangeschaft. Dit wacht op de (europese) aanbesteding die momenteel loopt voor het meubilair.

Dit project is in combinatie met het project aanpassing gemeentehuis flexwerken opgepakt en afgerond. Het budget kan worden afgesloten.

Binnenkort wordt het DO voor deze fase opgeleverd. Hierna zal een voorstel aan college en raad worden gedaan, waarna de uitvoering van start kan gaan. De daadwerkelijke verbouw zal dan naar verwachting halverwege 2025 plaats vinden.

Deze vervanging is gekoppeld aan de verbouw in de 2e fase. Tevens moet hiervoor eerst de aanbesteding meubilair zijn afgerond. Naar verwachting zal het meubilair 1e helft 2025 worden aangeschaft.