Het volgende totaaloverzicht geeft de stand weer van de primaire begroting 2024, de begroting inclusief wijzigingen en de stand van de begroting na verwerking van de mutaties vanuit de tussenrapportage 2024.
Het begrotingssaldo 2024 voor de mutaties van deze tussenrapportage, na verwerking van alle reeds genomen raadsbesluiten, was € 1.137.000 positief. De mutaties van deze tussenrapportage (€ 342.000) zorgen ervoor dat het verwachte begrotingssaldo na verwerking van de mutaties tussenrapportage 2024 € 1.479.000 positief bedraagt.
Programma (x € 1.000) | Begroting 2024 | Mutaties TR | Begroting na | |
|---|---|---|---|---|
Primitief | Na wijziging | TR | ||
Lasten | ||||
Programma Basis op Orde | 14.487 | 14.491 | 954 | 15.444 |
Programma Wonen | 27.361 | 27.437 | 4.109 | 31.546 |
Programma Werken | 17.592 | 17.790 | -4.037 | 13.753 |
Programma Leven | 22.925 | 22.925 | 7.243 | 30.168 |
Totaal lasten | 82.365 | 82.643 | 8.269 | 90.912 |
Baten | ||||
Programma Basis op Orde | 45.097 | 45.097 | 1.784 | 46.881 |
Programma Wonen | 19.722 | 19.722 | 4.178 | 23.900 |
Programma Werken | 13.314 | 13.314 | -3.643 | 9.671 |
Programma Leven | 4.903 | 4.903 | 5.440 | 10.343 |
Totaal baten | 83.036 | 83.036 | 7.759 | 90.795 |
Saldo meerjarenbegroting voor reserves | 671 | 393 | -509 | -116 |
Mutatie reserves | 744 | 744 | 851 | 1.595 |
Saldo meerjarenbegroting na reserves | 1.415 | 1.137 | 342 | 1.479 |