Financiële toelichting > € 30.000 programma: Basis op Orde

De verhoging van de lasten zijn het gevolg van extra lasten als gevolg van het vertrek, de werving en de installatie van de nieuwe burgemeester (€ 42.500)

De lasten worden verhoogd als gevolg van de invoering van het welkomstpakket voor Urker geborenen (€ 15.000) en als gevolg van een hogere lasten voor verkiezingen (€ 26.500). Tenslotte valt er inhuurbudget vrij ten bedrag van € 10.400.

De baten worden verhoogd aangezien meer legesontvangsten worden voorzien (€ 60.000) voor reisdocumenten, maar een verlaging van leges voor huwelijken in verband met de mogelijkheid tot het sluiten van een gratis huwelijk.

Er zijn hogere lasten voor het inhuren van medewerkers ter opvulling van vacatures (€ 246.000).

Bij de kadernota zijn aanpassingen in de begroting gemaakt voor de jaren 2025 tot en met 2028. Deze behoren ook te worden gemaakt voor het jaar 2024. Het betreft hier diverse prijsaanpassingen als gevolg van inflatie, aanpassingen aan bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen, verplichte verzekeringspremie Loyalis, verplichtingen vanuit de CAO en kleinere budgettaire aanpassingen. In totaal betreft het hier een bedrag van € 197.000. Daarnaast werden in de kadernota een aantal correcties uitgevoerd. Dit leidt voor 2024 tot een positieve aanpassing van € 307.000 voor overheadkosten die ten laste van de grondexploitaties mogen worden gebracht.

Hogere tractiekosten als gevolg van duurdere brandstoffen leidt tot een budgetaanpassing van € 17.000.

Bij de kadernota is budget verstrekt voor 2025 voor het opstellen van een raadsvoorstel voor de toekomst van de gemeentewerf. Aangezien de kosten grotendeels in 2024 worden gemaakt, vindt er een verschuiving van de begroting naar 2024 plaats. (€ 50.000). Daarnaast is het achterstallig onderhoud aan het pand afgerond. In de begroting 2023 was hiervoor € 200.000 opgenomen en vrijgevallen in het resultaat van 2023. Een gedeelte van dit bedrag is echter nodig voor afronding van de werkzaamheden (€ 110.000).

De aanbesteding van vervoermiddelen wijkbeheer is uitgesteld tot 2025, waardoor een bedrag van € 205.000 vrijvalt. In 2025 worden deze vervoermiddelen in gezamenlijkheid aanbesteed, waardoor de waarde boven de activeringsgrens komt. In de tussenrapportage is rekening gehouden met een afschrijvingslast in latere jaren.

Voor de begeleiding van zieke medewerkers is meer externe arbeidsdeskundige inzet noodzakelijk (€ 50.000).

Urk groeit! Ook de organisatie groeit, waardoor ook de behoefte aan ICT dienstverlening groeit, meer licenties en meer automatiseringsmiddelen. De transitie van het project plaats en tijd onafhankelijk werk vereist ook extra inzet van middelen (€ 180.000).

Wij ontvingen vanuit het UWV gelden voor zieke medewerkers (€ 105.000).

Tenslotte heeft gemeente Urk een vergoeding voor gemaakte kosten ontvangen (€ 75.000).

Bij de kadernota is het budget voor 2025 tot en met 2028 verhoogd voor de uitvoeringskosten onroerend zaakbelasting. Deze stijging is ook noodzakelijk voor het jaar 2024 (€ 38.000). Het betreft hier extra lasten voor het behandelen van bezwaarschriften.

Gemeente Urk heeft meer onroerend zaakbelasting (woningen) ontvangen (€ 53.000).

Gemeente Urk heeft meer onroerend zaakbelasting (woningen) ontvangen (€ 170.000).

Gemeente Urk heeft een hogere algemene uitkering vanuit het gemeentefonds ontvangen. Het betreft hier de verwerking van de reeds aan de raad verstrekte informatie vanuit de september- en decembercirculaire 2023 en meicirculaire 2024. (€ 1.188.000).

Het betreft hier het saldo van de mutaties uit de tussentijdse rapportage.

Het betreft hier de verhoging van de bijdrage aan de Veiligheidsregio. Nieuwe landelijke regelgeving in het kader van het "Verplichtend Karakter" draagt veiligheidsregio's op te werken met vaste personeelscontracten. De verwachting is dat de meerkosten worden vergoed door het Rijk. Vooruitlopend op deze vergoeding is de Veiligheidsregio begonnen met het invullen van vaste personeelscontracten. Het aandeel in de meerkosten voor de gemeente Urk bedragen € 103.000.

De raad heeft voor het jaar 2024 een bedrag van € 200.000 beschikbaar gesteld voor de versterking van positieve initiatieven Veilig Uitgaan / DURF. Het betreft hier de verwerking van dit raadsbesluit.

Bij de kadernota 2025 is extra budget verstrekt voor communicatie rondom openbare orde en Veiligheid. Dit budget is voor 2024 ook noodzakelijk (€ 15.000).

In het kader van plan Golfbreker zijn personele budgetten verstrekt. Hiervoor is ingehuurd en zijn tijdelijke contracten aangegaan (€ 180.000). Hiervoor zijn extra gelden ontvangen wat de meeropbrengst aan de batenkant verklaart (€ 137.000).

Gemeente Urk heeft meer hondenbelasting en precariobelasting ontvangen (€ 12.000).