Financiële toelichting > € 30.000 programma: Werken

Als gevolg van de verkoop van onroerend goed vallen begrote onderhoudslasten en energielasten weg. (€ 5.000).

Als gevolg van de verkoop van onroerend goed ontvangen wij structureel minder huur (€ 35.000), In 2024 levert de verkoop van onroerend goed een eenmalig voordeel op (€ 425.000).

Op grond van het BBV moeten wij een verliesvoorziening opnemen voor de deelneming Port of Urk BV (€ 40.000).

Wij verwachten meer sta- en liggelden als gevolg van de belastingverordening 2024. (€ 12.200).

Het betreft hier een boekhoudkundige verwerking van de salariskosten in het kader van de grondexploitatie. De mutatie in de lasten en baten is aanzienlijk aangezien in de begroting een onjuist bedrag was opgenomen. De correctie wordt zowel op de baten als de lasten aangebracht. Het effect op het financieel beeld is nul.

De stijging wordt veroorzaakt door hogere kosten voor de markt (€ 14.000) en inhuurkosten en uitbreiding van de formatie (€ 16.000).

Hogere baten als gevolg van de marktgelden 2024 en verwachte extra baten (€ 29.000).

De stijging van de kosten wordt veroorzaakt door het begroten van posten voor Detailhandelvisie, Programma Economische zaken en integrale visie op bedrijventerreinen (€ 100.000) tegelijkertijd vallen de structurele onderzoeksbudgetten vrij (€ 75.000); Scholingsbudget primaire visserijsector (€ 100.000); subsidie verlichting kunstwerken. Tenslotte begroten wij zowel de lasten als de baten van het bestuurlijk platform visserij (€ 120.000). Binnen dit product werden ook de kosten voor arbeidsmigratie begroot. Deze zijn overgebracht naar een ander product (€ 75.000).

De hogere baten worden veroorzaakt door hoger dan begrote toeristenbelasting (€ 25.000) en een ontvangen specifieke uitkering voor het Visserij ontwikkelplan (€ 50.000). Tenslotte begroten wij de baten van het bestuurlijk platform visserij (€ 120.000).

Het betreft hier extra afschrijvingslasten van de tijdelijke extra units onderwijshuisvesting Oekraïners en NT2

Zowel aan de lastenkant als aan de batenkant wordt een specifieke uitkering begroot (€ 68,000). Daarnaast wordt voor onderwijsbegeleiding minder uitgegeven (€ 30.000) en zoals ook bij de kadernota 2025 aangegeven worden minder kosten voor leerlingenvervoer voor anderstaligen gemaakt (€ 58.000).