Financiële toelichting > € 30.000 programma: Wonen

Bij de kadernota 2025 zijn de exploitatielasten van een meetpunt voor gladheidsbestrijding opgenomen. De aanschaf van dit systeem wordt voorzien in 2024 (€ 30.000). Daarnaast wordt een bijdrage in de proceskosten voor de lelylijn (€ 20.000) voorzien en proceskosten voor de ontsluitingsweg (spuiweg) (€ 40.000). Een bescheiden voordeel binnen de personele kosten wordt ook verwerkt ( € 27.000). Als gevolg van schade worden hogere herstelkosten verwacht (€ 5.000).

Tenslotte zijn uitgaven geraamd ter dekking van een verkregen subsidie (€ 42.000) en vergoeding van kosten voor een uitzonderlijk transport (€ 42.000). Deze bedragen zijn zowel als lasten als qua baten opgenomen. Het betreft hier € 84.000. Per saldo is dit budgettair neutraal.

Het betreft hier het meegroeien met ontwikkelingen en ruimte voor nieuwe initiatieven in het kader van DURF (€ 71.000), stijging van de CAO loonkosten Jeugd gezondheidzorg (€ 20.000) en inhuurkosten om de personele bezetting op orde te houden (€ 125.000). Tenslotte wordt een bedrag van € 50.000 gereserveerd voor het versneld realiseren van het zorggebouw Het Vlie.

De stijging op de lasten wordt veroorzaakt door 3 componenten. Prijsstijgingen voor de afvalverwerking (€ 133.000), verwachte extra kosten voor communicatie rondom afval (€ 10.000) en diverse kosten voor de invoering van het grondstoffenplan (€ 13.000).

De stijging van de baten wordt veroorzaakt doordat vanuit de ROVA een vergoeding wordt ontvangen voor gescheiden inzameling (€ 98.000).

Binnen dit taakveld worden de subsidies in het kader van CDOKE gelden, die wij ontvangen vanuit het Rijk (SPUKS), zowel aan de lastenkant als aan de batenkant begroot (€ 618.000). Wij nemen de bijdrage duurzaamheid aan de provincie (€ 10.000) op in de begroting.

Verder worden op dit taakveld de loonkosten begroot van medewerkers die met milieubeheer, duurzaamheid en circulariteit in hun werk te maken hebben (€ 348.000). Tenslotte is er voor inwoners van Urk die geen beroep kunnen doen op landelijke duurzaamheidsregelingen een budget beschikbaar om toch duurzaamheidsmaatregelen op bescheiden schaal uit te kunnen (laten) voeren (€ 148.000).

Voor het energienet Urk wordt een subsidie van de provincie ontvangen. Dit bedrag wordt zowel als baat (ontvangen bedrag van € 2.500.000) als last opgenomen (doorstorting naar de joint venture van € 2.500.000). Naast deze bijdrage verwachten wij voor het energienet en waternet vanuit de begroting kosten te maken (€ 40.000).

Er heeft inhuur plaatsgevonden binnen het domein ruimte om een aantal projecten niet te laten vertragen, invulling te geven aan uw motie Wonen 2.0 en om het proces van vergunningverlening niet te vertragen. Per saldo wordt voor een bedrag van € 156.000 extra ingehuurd.

Voor het Beheerplan Woonvisiebeleid wordt verwacht dat het budget niet geheel wordt uitgeput, als gevolg van afhankelijkheid van partners. Hierdoor kan het budget met € 30.000 worden verlaagd.

Wij verwachten incidenteel meer bouwleges te ontvangen. in totaal ramen wij € 1.315.000 meer leges. Een gedeelte hiervan is een verschuiving van leges die in eerste instantie waren verwacht in 2023 (Ruim € 400.000).

Tenslotte verwachten wij een bijdrage van de provincie voor de regionale routekaart wonen, zorg en welzijn (€ 10.000).

Het betreft hier kosten voor het opstellen van een omgevingsvisie Oud Urk (€ 40.000) en het actualiseren van het Omgevingsplan welke ook in de kadernota 2025 is goedgekeurd (€ 10.000), maar waarvoor de werkzaamheden reeds in 2024 gestart zijn. Omdat wij de landmeetkundige diensten niet meer uitbesteden, is de aanschaf van landmeetapparatuur noodzakelijk. In 2024 wordt voor € 20.000 aan apparatuur aangeschaft. Tenslotte betreft het hier het verwerken van inhuur op het terrein van ruimte en leefomgeving (€ 85.000).

Hier worden de lasten en baten vanuit de grondexploitaties opgenomen. De lagere baten hebben lagere lasten tot gevolg. Per saldo blijft over een extra last voor het onderzoeken voor de revitalisering van de locatie Lemsterhoek. (€ 50.000).