Financiële toelichting > € 30.000 programma 4: Leven

Voor de uitwerking van de sport en cultuurvisie wordt vanuit dit product een bedrag van € 35.000 begroot.

Het betreft hier de verwerking van de Specifieke uitkering Sport 2024 / 2025 en de verwerking van de structurele baten van hogere huren.

Voor de uitwerking van de sport en cultuurvisie wordt vanuit dit subprogramma een bedrag van € 35.000 begroot. In de kadernota 2025 zijn 2 monumenten opgenomen. De aanschafkosten van deze monumenten is in deze tussenrapportage opgenomen (€ 115.000). Ook is een eenmalige subsidie verstrekt voor de Young Solar Challenge (€ 20.000). Tenslotte zijn er kosten opgenomen voor het inhuren van een medewerker ter vervanging van een collega die met zwangerschapsverlof is gegaan (€ 40.000).

Wij begroten naast de (verwachte) lasten in het kader van de Rijksbijdrage bibliotheek (€ 160.000) en de specifieke uitkering informatiepunten Digitale Overheid (€ 21.500), de verhoging van de subsidie aan de bibliotheek als gevolg van prijsstijgingen (€ 28.000).

Wij begroten de (verwachte) ontvangst van Rijksbijdrage bibliotheek (€ 160.000) en een specifieke uitkering informatiepunten Digitale Overheid (€ 21.500).

In 2024 verwachten wij de afvoer van bodemvreemd materiaal en verbetering van het groen aan de Vormtweg (€ 115.000). Daarnaast vallen begrote personeelslasten vrij (€ 48.000). Tenslotte verhogen wij het IBOR budget voor 2024 met (€ 60.000).

Het budget voor onderwijsbegeleiding voor anderstaligen is toegevoegd aan dit budget (€ 30.000). Daarnaast is een incidentele subsidie verstrekt (€ 10.000) en zijn er budgettaire aanpassingen gemaakt als gevolg van inflatie (€ 27.000).

Binnen dit product worden zowel de lasten als de baten verantwoord voor de opvang van ontheemde Oekraïners (€ 4.201.000). Dit geldt ook voor de lasten en baten van de specifieke uitkering "Wet Inburgering" (€ 224.809).

Het betreft hier de kosten van inhuur van medewerkers die binnen het sociaal domein werkzaam zijn (€ 878.000). Als gevolg van schaarsheid op de arbeidsmarkt wordt noodgedwongen ingehuurd.

Het betreft hier de kosten van inhuur van medewerkers binnen het sociaal domein (bijstand) (€ 251.000). Als gevolg van schaarsheid op de arbeidsmarkt wordt noodgedwongen ingehuurd. Daarnaast worden hogere lasten voor de BUIG-uitkering geraamd (€ 480.000) en lasten voor de eenmalige energietoeslag (€ 457.000). Tenslotte worden hogere lasten verwacht van onze partners als gevolg van de doorrekening van de effecten van de CAO stijging, zoals ook gemeld bij de kadernota 2025. (€ 74.000).

Wij passen de verwachte BUIG-ontvangsten aan. (€ 644.000). Daarnaast verwachten wij nog een bijdrage voor de energietoeslag (€ 76.500).

De stijging betreft de verhoging van de tarieven voor huishoudelijke ondersteuning. Deze leiden tot een stijging van de kosten ( € 90.000). Tenslotte valt er gereserveerde vacatureruimte vrij.